>>2분기 실적 컨센서스 하회
-녹십자의 연결기준 2분기 매출액은 3,418억원(YoY, 3.5%), 영업이익은 133억원(YoY, -61.5%, OPM, 3.9%)을 기록하며 매출액은 컨센서스
에 부합, 영업이익은 컨센서스를 56.7% 하회하였다.
-세전이익은 38억원(YoY, -88.6%), 당기순이익은 27억원(YoY, -89.9%)을 기록하였다. 영업이익이 컨센서스를 크게 하회한 이유는 남반구
독감백신 매출액이 262억원으로 전년 427억원 대비 약39% 감소했기 때문이다.
-전체적으로 백신 수출액이 양호하게 나온 이유는 그나마 수두백신이 325억원으로 전년 99억 대비 크게 증가했기 때문이다.
-하지만 대량생산 품목인 독감백신 물량이 전체적으로 감소, 백신 공장 고정비 감소효과가 사라지면서 영업이익은 크게 감소된 것으로
추정된다. 더불어 전년 동기 대비 연구개발비가 약 50억원이 증가(약 19% 증가)함에 따라 시장 추정치 대비 크게 하회한 것으로 보인다